经开区中央财政农业生产发展资金（农机购置补贴）2021年度绩效自评报告

一、基本情况

长春经济技术开发区幅员面积112平方公里，下辖“四街一镇”，随着开发建设的不断推进，仅东方广场街道3个行政村和兴隆山镇剩余7个行政村，共有村民10433户，33465人。目前，除分水村几乎整建制存在外，金钱村已全部纳入社区化管理；毛家村、新农村、朝阳村已接近全部征拆；杨家村征占比例约90%；隆东村、黎明村、三道村征占比例约40%；安龙村征占比例约30%。随着开发建设进程的不断加快，经开区各村社农业用地大部分都已被征占，多数农户也已被拆迁安置。目前全区主要粮食作物（玉米）种植面积约为610公顷，含基本农田552.08公顷。

二、绩效目标分解下达情况

（一）2021年下达我区中央财政农业专项资金预算和区域绩效目标情况

2021年，为支持农业生产发展，根据《长春市财政局关于下达2021年中央财政农业生产发展资金的通知》（长财农指〔2021〕1255号）文件，共下达我区中央财政农业专项资金（农机购置补贴）3万元，并同步下达了绩效目标。

（二）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

1. 资金安排情况

我区共安排农业生产发展资金（农机购置补贴）3万元。

2. 分解下达预算和绩效目标情况

依据《长春市财政局关于下达2021年中央财政农业生产发展资金的通知》、《经开区2021-2023年农机购置补贴实施方案》等规定，结合实际情况，我区分解下达3万元，同步分解下达了各资金使用部门绩效目标。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析

实际到位资金：本年度内落实到农业生产发展（农机购置补贴）资金3万元。

预算资金：本年度内预算安排到农业生产发展（农机购置补贴）资金3万元。

截至2022年6月30日，预算资金为3万元，实际到位资金3万元，资金到位率为100%。

2. 项目资金执行情况分析

实际支出资金：本年度内农业生产发展（农机购置补贴）实际拨付资金1.08万元。

实际到位资金：本年度内落实到农业生产发展（农机购置补贴）资金3万元。

截至2022年6月30日，实际支出资金1.08万元，实际到位资金3万元，预算执行率为36%。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金管理使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

下达我区农业生产发展（农机购置补贴）2021年度总体绩效目标是按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展农业资源及生态保护。

实际完成情况是农机化水平有所提高，对农业资源及生态起到了保护作用。

（三）绩效指标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

指标1：农机购置补贴机具数（台/套），年度指标值为≥1，实际完成值为1，已完成预期目标。

（2）质量指标。

指标1：农作物耕种收综合机械化率，年度指标值为92%，实际完成值为92%，已完成预期目标。

（3）时效指标。

指标1：兑付补贴资金，年度指标值为及时，实际完成值为及时，已完成预期目标。

（4）成本指标。

指标1：项目资金执行，年度指标值为符合方案标准，实际完成值为符合方案标准，已完成预期目标。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益。

指标1：支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，年度指标值为支持引导，实际完成值为支持引导，已完成预期目标。

（2）社会效益。

指标1：加快提升农业机械化水平，年度指标值为提升，实际完成值为提升，已完成预期目标。

（3）可持续影响。

指标1：引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，年度指标值为引领推动，实际完成值为引领推动，已完成预期目标。

3. 满意度指标完成情况分析

（1）服务对象满意度。

指标1：服务对象满意度指标，年度指标值为≥90%，实际完成值为100%，已完成预期目标。

四、偏离绩效指标的原因和下一步改进措施

在政策执行中，我区资金执行率较低，实际到位资金3万元，实际支出资金1.08万元，预算执行率为36%。随着开发建设进程的不断加快，我区现有种植面积逐年减少，2021年新增补贴范围农机仅为1台。下一步，我区将加大农机补贴工作宣传力度，使辖区农民熟知相关政策，进一步推动农业机械化水平提升。

五、绩效自评结果情况分析

根据绩效自评表及评分标准，我区农业生产发展（农机购置补贴）绩效得分为：93.6分。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按照《吉林省农业农村厅 吉林省财政厅关于开展2021年度财政农业专项资金绩效评价工作的通知》要求，拟将绩效自评结果情况于6月20日通过经开区政府网站向社会公开，作为以后年度资金分配依据。